De programmarekening met toelichting bestaat uit de rekening van lasten en baten waarin op productgroepniveau (het autorisatieniveau) de lasten en baten van de oorspronkelijke begroting, de begroting inclusief de door PS vastgestelde begrotingswijzigingen en de realisaties zijn opgenomen. De verschillen tussen begroting ná wijziging en de realisatie zoals vermeld in de blauw gearceerde kolommen, zijn toegelicht in de verschillenanalyse programmarekening. Deze verschillenanalyse is onderdeel van de Jaarrekening 2019, welke hier is opgenomen.
| Overzicht van baten en lasten | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo vóór | Saldo ná | Saldo gereali- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Begroting vóór wijziging | Begroting ná wijziging | realisatie | Begroting vóór wijziging | Begroting ná wijziging | realisatie | begrotingswij-zigingen | begrotingswij-zigingen | seerde lasten en baten | |
| a | b | c | d | e | f | d-/-a | e -/-b | f -/-c | ||
| 01 | Programma Bestuur | |||||||||
| 01.01 | Provinciebestuur | 9.959 | 10.549 | 11.627 | 2 | 2 | 39 | -9.957 | -10.547 | -11.587 |
| 01.02 | Bestuurlijke samenwerking | 3.104 | 3.517 | 2.987 | 0 | 165 | 210 | -3.104 | -3.351 | -2.778 |
| 01.03 | Interbestuurlijk toezicht | 78 | 78 | 30 | 0 | 0 | 0 | -78 | -78 | -30 |
| Organisatiekosten | 7.080 | 6.578 | 7.831 | 0 | 0 | 251 | -7.080 | -6.578 | -7.580 | |
| Totaal programma Bestuur | 20.221 | 20.721 | 22.475 | 2 | 168 | 500 | -20.218 | -20.554 | -21.974 | |
| 02 | Programma Ruimte | |||||||||
| 02.01 | Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek | 28.251 | 6.320 | 14.863 | 10.449 | 1.205 | 25.344 | -17.802 | -5.115 | 10.480 |
| 02.02 | Agrofood 2020; Brabant Quality | 10.631 | 18.999 | 10.511 | 0 | 314 | 104 | -10.631 | -18.685 | -10.407 |
| Organisatiekosten | 10.257 | 11.009 | 13.166 | -10.257 | -11.009 | -13.166 | ||||
| Totaal programma Ruimte | 49.140 | 36.328 | 38.541 | 10.449 | 1.519 | 25.448 | -38.691 | -34.809 | -13.093 | |
| 03 | Programma Natuur, water en milieu | |||||||||
| 03.01 | Water | 29.192 | 39.404 | 35.185 | 3.800 | 4.968 | 5.403 | -25.392 | -34.437 | -29.782 |
| 03.02 | Milieu | 38.920 | 49.488 | 38.930 | 2.163 | 9.304 | 6.721 | -36.757 | -40.184 | -32.208 |
| 03.03 | Natuur en landschap | 72.858 | 72.745 | 64.928 | 3.211 | 3.026 | 2.680 | -69.648 | -69.721 | -62.248 |
| 03.04 | GOB | 1.100 | 13.214 | 17.903 | 0 | 5.355 | 9.463 | -1.100 | -7.859 | -8.440 |
| Organisatiekosten | 14.853 | 14.932 | 14.732 | -14.853 | -14.932 | -14.732 | ||||
| Totaal programma Natuur, water en milieu | 156.923 | 189.783 | 171.678 | 9.174 | 22.653 | 24.267 | -147.749 | -167.131 | -147.411 | |
| 04 | Programma Economie | |||||||||
| 04.01 | Algemeen economisch beleid | 42.802 | 37.972 | 48.100 | 18.123 | 6.439 | 19.921 | -24.679 | -31.533 | -28.179 |
| 04.02 | Economisch programma Brabant | 7.715 | 23.661 | 17.602 | 0 | 0 | 83 | -7.715 | -23.661 | -17.518 |
| 04.04 | Duurzame energie en energietransitie | 4.087 | 11.333 | 11.664 | 181 | 631 | 794 | -3.906 | -10.702 | -10.870 |
| Organisatiekosten | 7.496 | 7.888 | 10.348 | 902 | -7.496 | -7.888 | -9.446 | |||
| Totaal programma Economie | 62.099 | 80.855 | 87.713 | 18.304 | 7.071 | 21.701 | -43.795 | -73.784 | -66.012 | |
| 05 | Programma mobiliteit | |||||||||
| 05.01 | Mobiliteit | 109.670 | 106.718 | 106.602 | 29.206 | 44.345 | 45.211 | -80.465 | -62.373 | -61.391 |
| 05.02 | Openbaar vervoer | 49.457 | 25.073 | 24.477 | 872 | 492 | 1.826 | -48.585 | -24.581 | -22.652 |
| 05.03 | Infrastructuur/ provinciale wegen | 87.750 | 91.984 | 90.441 | 17.547 | 17.547 | 16.266 | -70.203 | -74.437 | -74.175 |
| Organisatiekosten | 15.871 | 17.251 | 16.896 | 38 | -15.871 | -17.251 | -16.857 | |||
| Totaal programma Mobiliteit | 262.748 | 241.026 | 238.416 | 47.625 | 62.384 | 63.341 | -215.123 | -178.642 | -175.075 | |
| 06 | Programma Cultuur en samenleving | |||||||||
| 06.01 | Cultuur | 24.430 | 26.872 | 26.602 | 48 | 88 | 82 | -24.382 | -26.784 | -26.520 |
| 06.02 | Erfgoed | 19.762 | 29.935 | 29.832 | 679 | 799 | 833 | -19.083 | -29.137 | -28.999 |
| 06.03 | Sociale veerkracht | 5.717 | 5.717 | 5.724 | 84 | 84 | 22 | -5.633 | -5.633 | -5.703 |
| 06.04 | Sport | 3.899 | 4.974 | 4.941 | 0 | 0 | 0 | -3.899 | -4.974 | -4.941 |
| Organisatiekosten | 3.756 | 3.681 | 3.401 | -3.756 | -3.681 | -3.401 | ||||
| Totaal programma Cultuur en samenleving | 57.563 | 71.179 | 70.501 | 811 | 971 | 937 | -56.752 | -70.208 | -69.564 | |
| Algemeen financieel beleid | ||||||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||
| - Heffing opcenten motorrijtuigenbelasting | 0 | 0 | 0 | 257.000 | 257.000 | 259.370 | 257.000 | 257.000 | 259.370 | |
| - Algemene uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 252.136 | 258.187 | 258.637 | 252.136 | 258.187 | 258.637 | |
| - Dividend | 0 | 0 | 0 | 31.031 | 37.854 | 38.029 | 31.031 | 37.854 | 38.029 | |
| - Financieringsfunctie | 10.499 | 6.096 | 6.335 | 66.272 | 102.629 | 105.405 | 55.773 | 96.532 | 99.071 | |
| - Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 97 | 10 | 20.808 | 42.682 | 10 | 20.808 | 42.585 | |
| Overhead | 57.628 | 68.287 | 63.322 | 215 | -57.628 | -68.287 | -63.107 | |||
| Stelposten (exclusief onvoorzien) | 49.572 | 100 | 115 | 0 | 0 | -49.572 | -100 | -115 | ||
| Onvoorzien | 1.308 | 1.308 | 0 | -1.308 | -1.308 | 0 | ||||
| 119.007 | 75.792 | 69.868 | 606.448 | 676.478 | 704.338 | 487.441 | 600.686 | 634.469 | ||
| Bedrag van de heffing voor vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |||||||
| A: Totaal generaal van de lasten | 727.700 | 715.683 | 699.192 | |||||||
| B: Totaal generaal van de baten | 692.813 | 771.242 | 840.532 | |||||||
| Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (B -/- A) | -34.887 | 55.559 | 141.340 | |||||||
| Toevoegingen aan reserves | Onttrekkingen aan reserves | |||||||||
| Vóór begrotings- wijzigingen | Ná begrotings- wijzigingen | Gerealiseerd | Vóór begrotings- wijzigingen | Ná begrotings- wijzigingen | Gerealiseerd | Saldo vóór begrotings- wijzigingen | Saldo ná begrotings- wijzigingen | Saldo gerealiseerd | ||
| C: Toevoegingen aan reserves | 327.091 | 600.769 | 617.293 | -369.189 | -691.120 | -705.998 | ||||
| D: Onttrekkingen aan reserves | 361.978 | 545.210 | 512.605 | 361.978 | 545.210 | 512.605 | ||||
| Saldo toevoegingen en onttrekkingen (D -/- C) | -34.887 | 55.559 | 141.340 | |||||||
| Totaal generaal van de lasten + toevoegingen aan reserves (A+C) | 1.054.790 | 1.316.452 | 1.316.484 | |||||||
| Totaal generaal van de baten + onttrekkingen aan reserves (B+D) | 1.054.790 | 1.316.452 | 1.353.137 | |||||||
| G e r a a m d r e s u l t a a t | 0 | 0 | ||||||||
| Gerealiseerd resultaat | 36.652 | |||||||||