Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd

Inleiding

Terug naar navigatie - Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd - Inleiding

Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd dragen bij aan een levendig Brabant voor iedereen. Vanuit deze vier sectoren werken we op integrale wijze aan de ambitie dat we een levendig Brabant willen voor iedereen, inwoners en bezoekers. Met bruisende steden en kernen en waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Op basis van het beleidskader Levendig Brabant 2030  waar het beleid is vastgelegd, is in het vierde kwartaal van 2024 de uitvoeringsagenda Levendig Brabant 2024-2027 vastgesteld

Begin 2024 is de 2e tranche van de Pilots Levendig Brabant beschikt. Hiermee hebben we kleinschalige initiatieven ondersteund, die invulling geven aan onze doelstellingen uit het beleidskader. De resultaten hiervan en de hieronder genoemde regeling Beweging Stimuleren zijn vastgelegd in een online magazine. Met de uitgevoerde regeling voor musea en theaters is vooral ingezet op de doelstelling m.b.t. het verbreden van het publieksbereik, maar met daarbij ook aandacht voor inclusiviteit en diversiteit. 

Medio dit jaar zijn, op basis van de eerder vastgestelde regelingen, de meerjarige subsidies voor professionele- en amateurkunsten 2025-2028 vastgesteld. Ook hebben we dit jaar ons instrumentarium aangepast en is met de regeling inclusief kunst-en cultuuraanbod een opvolger gekomen voor de impulsgeldenregeling. Met de nieuwe projectsubsidieregeling wordt beter aangesloten bij de doelstellingen uit het beleidskader. 

Op het gebied van Erfgoed is 2024 een bijzonder jaar geweest met de 80-jarige herdenking ’40 — 45. We vieren dit met een Brabantbreed programma 80 jaar Vrijheid 2024-2025. Ook hebben we het project Museumschatjes voortgezet en vanwege groot succes uitgebreid. Met dit project wordt het museumbezoek van jaarlijks circa 37.500 basisschoolleerlingen gestimuleerd. Tevens is afgelopen jaar het Brabants Erfgoedfonds opgewerkt. Dit fonds met een voorziene leencapaciteit van € 50 mln. heeft als doel om samen met het Nationaal Restauratiefonds het behoud van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebieden een impuls te geven. Definitieve besluitvorming over de oprichting fonds is voorzien in het eerste halfjaar van 2025. 

Op het gebied van Sport is begin 2024 de 2e tranche van de regeling Beweging Stimuleren uitgevoerd waarbij 29 projecten ondersteund zijn met als doel om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm. Met het project ’Meedoen is winnen’ zijn in het licht van de Olympische Spelen Brabantse topsporters door Brabant getoerd om de kracht van topsport rechtstreeks naar de Brabander te brengen. Op het gebied van topsportevenementen heeft begin 2024 het EK waterpolo in Brabant (Eindhoven) plaatsgevonden. 

Het vrijetijdsaanbod, passend bij het Brabantse profiel, is onder de aandacht gebracht bij inwoners en bezoekers van Brabant onder andere via de driejarige campagne ‘Brabant Dichterbij jou’. Ook zijn, in samenwerking met RoutebureauBrabant  en andere route organisaties, initiatieven ondersteund om het recreatieve wandel/fiets route aanbod te versterken. Zo is bijvoorbeeld het verhaal van het Kloosterpad verder doorontwikkeld en zijn 3 rondwandelingen en 13 fietsroutes (lancering voorjaar 2025) gerealiseerd. 

Bij de vaststelling van de uitvoeringsagenda 2024-2027 is ook de verder uitgewerkte set van doelstellingen en indicatoren uit het beleidskader vastgesteld. Deze nieuwe set wordt zichtbaar bij Burap-I 2024. Verantwoording bij de jaarstukken vindt nog plaats o.b.v. oude set van doelstellingen en indicatoren. 

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd - Wat hebben we bereikt?

Bevorderen van een passend aanbod

Terug naar navigatie - Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd - Wat hebben we bereikt? - Bevorderen van een passend aanbod

Indicatoren: 

  • •    Het aantal bezoekers van activiteiten en locaties van de vier sectoren in vergelijk met andere provincies in Nederland (streefwaarde beter dan de huidige 7e plaats t.o.v. andere provincies,)
    •    Tevredenheid van inwoners met het aanbod van cultuur (score hoger dan of gelijk aan huidige score 7,2). 
    •    Tevredenheid Sport: aandeel inwoners dat tevreden is (streefwaarde beter dan huidige 4e plaats t.o.v. andere provincies)
    •    Tevredenheid van meerdaags internationaal bezoek (streefwaarde: beter dan huidige 3e plaats t.o.v. andere provincies)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Loopt op koers. Op basis van de resultaten uit Waarde van Cultuur 2024 en Onderzoek Inkomend Toerisme zien we dat het aantal bezoekers weer stijgt en dat men tevreden is met het aanbod.  

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bevorderen van inclusief aanbod

Terug naar navigatie - Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd - Wat hebben we bereikt? - Bevorderen van inclusief aanbod

Indicatoren:
•    Oplevering kwalitatieve rapportage in hoeverre binnen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd wordt omgegaan met inclusief aanbod (streefwaarde: tweejaarlijks oplevering).  

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er is op dit moment geen indicatie dat de doelstelling niet gehaald wordt. De rapportage is voorzien in het vierde kwartaal van 2025. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Terug naar navigatie - Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd - Wat hebben we bereikt? - Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Indicatoren:
•    Omvang van banen en bedrijven in creatieve industrie in Brabant (streefwaarde: beter dan 3e plaats t.o.v. andere provincies, huidige waarde 3e plaats).
•    Oplevering rapportage naar de vitaliteit en vernieuwingskracht van instellingen van de vier sectoren (streefwaarde tweejaarlijks oplevering).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er is sprake van groei in het aantal banen en bedrijven in Brabant, maar de plaats van Brabant t.o.v. andere provincie is stabiel. Ook is er geen indicatie dat de streefwaarde voor vernieuwing niet gehaald wordt. De rapportage hierover is voorzien in het vierde kwartaal van 2025. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Terug naar navigatie - Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd - Wat hebben we bereikt? - Stimuleren van aanbod voor jeugd en talentontwikkeling

Indicatoren:
•    Deelname jongeren: Participatiegraad onder jongeren (16-29) sport (streefwaarde hoger dan Nederlands gemiddelde van 69,1%, nu 68,6%).
•    Participatiegraad onder jongeren voor cultuur, erfgoed (streefwaarde PM, nog geen data beschikbaar, uitkomst onderzoek is in 2024 voorzien).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Deelname van jongeren aan sport zit in 2024 nog onder het Nederlands gemiddelde. De verwachting is wel dat de doelstelling nog gehaald kan worden. Er is op dit moment geen indicatie dat de streefwaarde(s) voor deelname van jongeren aan cultuur en erfgoed niet gehaald wordt. 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Terug naar navigatie - Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd - Wat hebben we bereikt? - Bijdragen aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving waar voldoende te beleven is en waar cultuurhistorie behouden blijft

Indicatoren:

•    Beweegrichtlijn: Het aandeel van de Brabantse bevolking dat aan de beweegrichtlijnen voldoet. (streefwaarde: meer dan 75% in 2030, (49,3% in 2020))
•    Waardering maatschappelijk belang cultuur en erfgoed: De mate waarin Brabanders aangeven cultuur en erfgoed van belang te vinden voor de samenleving (hoger dan huidige score van 79%).
•    Onderhoud rijksmonumenten: Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat in de provincie Noord-Brabant volgens de jaarlijkse monumentenmonitor. (streefwaarde: lager dan huidige 18%). 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Het percentage Brabanders dat voldoet aan de beweegnorm is sinds de nulmeting in 2020 met 5 % gestegen van 44,3% naar 49,3% (meest recente meting over 2022). Alhoewel dit een positieve opwaartse trend is, zal de komende jaren een grotere stijging nodig zijn om het streefpercentage van 75% in 2030 te bereiken. Onze inzet op basis van de uitvoeringsagenda 2024-2027 zal hierop gericht zijn. Ook de waardering van het maatschappelijk belang van Erfgoed is met een percentage van 69,3 afgenomen sinds de vorige meting in 2021 (79%). Het percentage rijksmonumenten in matige of slechte staat is met 17% wel binnen de doelstelling (lager dan 18%). 

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd - Wat heeft het gekost?

Excel-tabel

10. Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije tijd
Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begroting 2024 Jaarrekening 2024 Verschil begr. na wijz.
primitief na wijziging realisatie - realisatie
Lasten
Programmalasten 52.173 N 52.113 N 51.705 N 408 V
Toegerekende organisatiekosten 3.690 N 3.660 N 3.354 N 306 V
Totaal Lasten 55.863 N 55.774 N 55.059 N 714 V
Baten
Programmabaten 1.079 V 1.374 V 1.337 V 37 N
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten 0 0 0 0
Totaal Baten 1.079 V 1.374 V 1.337 V 37 N
Saldo van baten en lasten 54.784 N 54.400 N 53.722 N 677 V

Toelichting op de verschillen t.o.v. de begroting

Terug naar navigatie - Programma 10 Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd - Toelichting op de verschillen t.o.v. de begroting

Excel-tabel

10. Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije tijd
10. Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije tijd - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000) 714 V
Sport 200 V
De bijdragen aan BMX Freestyle is begin 2025 beschikt in plaats van eind 2024 zoals eerder voorzien i.v.m. benodigde aanpassingen in de aanvraag alvorens tot beschikking kon worden overgegaan.
Diverse onderschrijdingen 206 V
Betreft de optelsom van diverse kleine onderschrijdingen ten aanzien van Archeologie (81K), Sport (65K) en Vrije tijd (60K).
Toegerekende organisatiekosten 306 V
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde capaciteitsinzet lager uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten 2 V
10. Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije tijd - Afwijking baten (bedragen x € 1.000) 37 N
Brabant C 38 N
De voorziene vrijval uit de voorziening op basis van eerder afgegeven prognoses heeft op basis van de definitieve cijfers ultimo 2024 niet plaatsgevonden.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten 1 V