Programma 1 Bestuur en veiligheid

Inleiding programma Bestuur en veiligheid

Terug naar navigatie - - Inleiding programma Bestuur en veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding programma Bestuur en veiligheid - Inleiding

Na de vaststelling van het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur door uw Staten op 8 maart 2024, stelden Gedeputeerde Staten op 29 oktober 2024 de uitvoeringsagenda Toekomstbestendig Bestuur 2024-2027 vast. Het jaar 2024 stond nog in het teken van zowel beleidsontwikkeling als de voorbereiding op uitvoering binnen de vier pijlers: slagvaardig, democratisch, rechtmatig en veilig en weerbaar bestuur dan. In 2025 kwam de nadruk op uitvoering te liggen door het oppakken van activiteiten uit de eerdergenoemde uitvoeringsagenda Toekomstbestendig Bestuur.  

Slagvaardig, democratisch en rechtmatig bestuur

Terug naar navigatie - Inleiding programma Bestuur en veiligheid - Slagvaardig, democratisch en rechtmatig bestuur

In mei 2025 vond de lancering van Brabantmakers plaats, hét dynamische netwerk voor ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders die willen groeien in hun vak. Brabantmakers brengt persoonlijke ervaringen, mensen en kennis bij elkaar op thema’s die in Brabant spelen.
In 2025 werden er initiatieven en evenementen georganiseerd zoals een sessie over gemeentefinanciën met het naderende ravijnjaar op komst. Ook was er aandacht voor de naderende formatie die volgt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. Daarnaast passeerden de thema's participatie, arbeidsmarkt, brede welvaart en regionale samenwerking in verschillende bijeenkomsten de revue.

Begin 2025 werd een start gemaakt met het opstellen van de participatieverordening. Beoogde doelstelling om deze in 2025 vast te stellen bleek te ambitieus. Vanwege een zorgvuldig proces heeft u ingestemd om de verordening voor het zomerreces van 2026 vast te stellen. Op 13 juni 2025 heeft over de participatieverordening een informerende themasessie plaatsgevonden. De oordeelsvormende themasessie volgde op 26 september 2025.

In 2025 zijn we een ambitieuze en vernieuwende weg ingeslagen op het gebied van jongerenparticipatie. Met de lancering van de Brabantse Aanpak Jongerenparticipatie hebben we voor het eerst in smalle variant de volledige cyclus doorlopen om te leren en in de toekomstige jaren uiteindelijk te komen tot een integrale, representatieve en betekenisvolle jongerenaanpak. Via vier regionale co-creatiesessies en een apart jongerenhoofdstuk in de Monitor Brede Welvaart brachten we de zorgen van Brabantse jongeren in beeld. Samen met Young Professionals Brabant, onze jongerenregiegroep, zijn vervolgens twee thema’s geselecteerd waarop we de provincie ongevraagd gingen adviseren: financiële gezondheid en de toekomst van werk. Met onder meer een Brabantse Jongerentop, zes innovatiewerkgroepsessies, onze activiteit op de Dutch Design Week, het lesprogramma Brabant Gaat Beter, en een eerste communicatiecampagne via het nieuwe Instagramkanaal Jong in Brabant is zichtbaar geworden wat de meerwaarde van deze aanpak kan zijn én is in kaart gebracht waar de groeipotentie voor de komende jaren ligt.

Bij Interbestuurlijk toezicht zien we het afgelopen jaar vooral de effecten van rijksbeleid. In de Voorjaarsnota van het Rijk en met de meicirculaire gemeentefonds zijn gemeenten deels gecompenseerd voor het ravijnjaar 2026. Wel blijft onverminderd financiële onzekerheid nu de inschatting bestaat dat vanaf 2028 een nieuw ravijnjaar ontstaat. Ook vanwege onzekerheden over de financiering van Jeugdzorg. Het blijft voor gemeenten een uitdaging om ook een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Landelijk is het gesprek tussen gemeenten en rijk over verbetering van de balans tussen taken en rijksmiddelen nog niet afgerond. De huisvesting van vergunninghouders staat onverminderd onder druk. Het blijft voor veel gemeenten een uitdaging om de taakstelling te realiseren. Ook in het afgelopen jaar bleven we daarom nauw in contact met gemeenten om waar nodig ondersteuning te bieden met kennis- en regiobijeenkomsten.

Veilig en weerbaar bestuur

Terug naar navigatie - Inleiding programma Bestuur en veiligheid - Veilig en weerbaar bestuur

In samenwerking met de beide RIEC's, en andere partners, is gewerkt aan de actualisatie van de Brabantse norm weerbare overheid. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 is, samen met de RIEC's Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant, en de VBG, een webinar voor partijbesturen ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan burgemeesters en griffiers. Dit om bewustzijn te creëren voor integere kieslijsten. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 wordt een geactualiseerde Brabantse norm weerbare overheid beschikbaar gesteld, gevolgd door een digitaal handelingskader. Op 4 september 2025 zijn bij de Risk Factory Midden-West-Brabant extra scenario's voor senioren in gebruik genomen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn we nauw betrokken bij de stapsgewijze en positieve ontwikkeling van een Risk Factory binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord.  De Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant geeft op dit moment voorrang aan andere prioriteiten.

Brabant Op De Radar is van start gegaan. Een initiatief van de provincie Noord-Brabant met meer dan twintig overheden en partners die samen aan de slag gaan tegen verborgen georganiseerde criminaliteit. Het is een vervolg op de succesvolle televisieserie Brabant Onder De Radar uit 2022, en zet nu de volgende stap: van bewustwording naar actie. Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven is Brabant Op De Radar officieel gelanceerd met de interactieve installatie: het Meldspel. Bezoekers worden uitgedaagd om signalen te herkennen en te oefenen met lastige keuzes. Sinds de lancering reist het Meldspel door Brabant. Verder zijn afgelopen jaar wederom gedupeerden van drugsafvaldumpingen financieel gecompenseerd tot een totaalbedrag van circa € 550.000.

Aan de aanpak vitale vakantieparken is bestendig verder gewerkt. In maart is, in samenwerking met de politie, Platform Veilig Ondernemen [PVO] en Hiswa-Recron, een bijeenkomst georganiseerd voor de ondernemers van recreatieparken in de Kempengemeenten. Een signalenkaart gericht op ondermijning is in samenhang hiermee ontwikkeld. Op 4 juni 2025 was de jaarlijkse bijeenkomst toezichthouders vakantieparken in het provinciehuis. Met als thema's bevoegdheden, drugscriminaliteit, goed werkgeverschap en mensenhandel. Op 27 mei 2025 is een instructieregel van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor permanente bewoning recreatiewoningen in consultatie gegaan. De provincies hebben samen met de VNG hierop hun zienswijze gegeven. Door onze provincie is hieraan inhoudelijk bijgedragen vanuit Veiligheid, Vrijetijdseconomie, Ruimte & Wonen.

De provincie gaf invulling aan verdere samenwerking en afstemming met Samen Sterk in Brabant (SSiB). Dat kreeg vorm in periodieke accountoverleggen met de teamleider SSiB en deelname aan bijeenkomsten van de stuurgroep SSiB. Op 9 mei 2025 en 29 augustus 2025 waren er twee statenbijeenkomsten over het eindrapport van BMC over de toekomst van groene boa’s in Brabant. De provincie heeft de aanvullende opdracht voor 2026 aan SSiB verstrekt aan de Omgevingsdienst Brabant Noord. Verder heeft de provincie heeft ook regie gepakt op de (verdere) professionalisering van het SSiB-dossier waaronder de governance van de SSiB-organisatie. In goed overleg met de stuurgroep SSiB zijn voorbereidingen getroffen voor twee bestuurlijke bijeenkomsten in 2026. Met als doel het opleveren van bouwstenen voor de beste route daar naartoe. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de uitkomsten van het lopende traject van herijking van het boa-bestel. Dat landelijk traject van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft geleid tot een TK-brief van 2 oktober 2025 van de minister van Justitie en Veiligheid die wordt behandeld in de TK-commissie van JenV op donderdag 12 maart 2026. De provincie volgt de verdere ontwikkelingen op de voet.

 In het voorjaar is een bestuurlijk werkbezoek gebracht aan het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans. Daarbij is geconstateerd dat we op diverse onderwerpen al goed samenwerken (bijv. Brabant op de Radar; Risicotaxatietool ondermijning bedrijventerreinen). Op 1 april 2025 is een nieuwe bijzonder hoogleraar benoemd bij Jheronimus Academy of Data Science (JADS) voor de leerstoel datascience en AI in het domein van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De hoogleraar zal leiding geven aan een breed onderzoeksprogramma dat zich richt op de rol van AI en datascience en het vergroten van de weerbaarheid van de samenleving.

Gezondheid

Terug naar navigatie - Inleiding programma Bestuur en veiligheid - Gezondheid

Door gezondheid expliciet en consequent te verankeren in ons beleid, werken wij doelgericht aan een Brabant waarin iedereen, jong en oud, gelijke kansen heeft op een gezond leven, nu en in de toekomst. In samenhang met andere provinciale programma’s hebben wij het afgelopen jaar intensief samengewerkt en gerichte stappen gezet om gezondheid structureel te versterken.

Het Brabantse Model Positieve Gezondheid hebben wij actief geïmplementeerd als stevig kader voor integraal gezondheidsbeleid. Beleidsprogramma’s passen het model systematisch toe om gezondheidskansen en risico’s vroegtijdig te signaleren en zorgvuldig mee te wegen in beleidskeuzes.

Ook complexe en langdurige dossiers vragen onze blijvende inzet. De gezondheidsrisico’s rond geitenhouderijen hebben al geruime tijd onze intensieve aandacht en vragen dat tot op de dag van vandaag. Wij blijven hierover in gesprek met betrokken partijen en hebben het Rijk nadrukkelijk aangespoord om tot helder en eenduidig landelijk beleid te komen.

Daarnaast zetten wij ons met een lange adem en in nauwe afstemming met partners onverminderd in voor adequate erkenning en behandeling van mensen met QVS en post-COVID, waaronder de inzet op een passend behandelcentrum. Dit is een traject dat voortdurende bestuurlijke en inhoudelijke aandacht vraagt.

Eveneens zijn wij actief betrokken bij het dossier gewasbescherming in relatie tot volksgezondheid, met inzet op kennisontwikkeling en zorgvuldige afweging.

De samenwerking met onze partners is verder geïntensiveerd. Op 7 april, Wereldgezondheidsdag, ontvingen wij van Young Professionals Brabant de verhalenbundel Een Gezonde Toekomst in Brabant. De signalen uit deze bijeenkomst hebben wij benut bij de verdere beleidsontwikkeling.

Op 6 juni vond de Dag van de Gezondheid  plaats, waar kansengelijkheid centraal stond, een richtinggevend thema voor de gezondheid van alle Brabanders.

Dashboard Gezondheid

Terug naar navigatie - Inleiding programma Bestuur en veiligheid - Dashboard Gezondheid

De rapportage over gezondheid vindt voortaan plaats via de Staat van Brabant. Daarmee stappen wij over van een afzonderlijk dashboard naar integrale monitoring binnen één samenhangend instrument, waardoor een apart dashboard gezondheid niet langer nodig is.

Brede welvaart

Terug naar navigatie - Inleiding programma Bestuur en veiligheid - Brede welvaart

De Brabantse monitor brede welvaart is doorontwikkeld en combineert de ervaren brede welvaart in Brabant met de objectieve cijfers. Daarnaast is erop ingezet om samen met de regio's de monitor zo in te richten dat deze te gebruiken is voor de regiodeals. Voor gezondheid en jongvolwassenen is dit jaar een verdieping opgenomen in de monitor, omdat gezondheid in de vorige monitor als zeer belangrijke indicator naar boven kwam voor de ervaren brede welvaart.

Maandag 10 november 2025 organiseerden we samen met Tilburg University de Dag van de Brede Welvaart. Terugblik Dag van de Brede Welvaart 2025: ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’ | Brabant Gedurende de dag brachten we mensen met ideeën, ervaring én energie bij elkaar om samen te bouwen aan een sterke, duurzame toekomst met brede welvaart als kompas. Vier sessies van het Brabants netwerk brede welvaart hebben laten zien hoe je op een andere manier kunt ondernemen. Winstmaximalisatie staat niet voorop, maar maatschappelijke waardencreatie. Dit vraagt iets van de ondernemers en ook van het netwerk dat erbij betrokken is.

In het bestuursakkoord is aangegeven dat het de wens is om het Brabants Outcomes Fund onder te brengen bij de BOM. Vanuit die ambitie lopen sinds de 2e helft van 2024 gesprekken met de BOM om te kijken of zij de uitvoering van BOF2 kunnen oppakken. In het kader van dit vervolgtraject is begin 2025 een marktonderzoek uitgevoerd.

 

 

 

 

Bestuur en veiligheid

Terug naar navigatie - - Bestuur en veiligheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Bestuur en veiligheid - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

De Brabantse overheden dragen efficiënt en effectief bij aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken (slagvaardig bestuur)

Terug naar navigatie - Bestuur en veiligheid - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? - De Brabantse overheden dragen efficiënt en effectief bij aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken (slagvaardig bestuur)

Indicator:

  • In 2027 is het percentage inwoners dat tevreden is over de slagvaardigheid van de provincie toegenomen ten opzichte van 2023.
Groen

Uit de rapportage ‘Burgerperspectief 2025’ blijkt dat 12% van de Brabanders vindt dat de provincie slagvaardig handelt. In 2023 bedroeg dit percentage 11%.

We versterken het democratisch systeem in Brabant door de samenleving eerder en beter bij ons werk te betrekken. We bieden actief ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan onze ambities en versterken bestaande democratische instrumenten.

Terug naar navigatie - Bestuur en veiligheid - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? - We versterken het democratisch systeem in Brabant door de samenleving eerder en beter bij ons werk te betrekken. We bieden actief ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan onze ambities en versterken bestaande democratische instrumenten.

Indicatoren:

  • In 2027 is het percentage inwoners dat tevreden is over het functioneren van de provinciale democratie toegenomen ten opzichte van 2023.
  • Het opkomstpercentage in Noord-Brabant bij verkiezingen 
Groen

Uit de rapportage ‘Burgerperspectief 2025’ blijkt 27% van de Brabanders tevreden is over het functioneren van de provinciale democratie. In 2023 bedroeg dit percentage 19%. Het opkomstpercentage voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025 in Noord-Brabant bedroeg 78,1%.

Het interbestuurlijk toezicht zoals de provincie Noord-Brabant dit uitvoert, draagt bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waarop de mensen kunnen vertrouwen (rechtmatig bestuur).

Terug naar navigatie - Bestuur en veiligheid - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? - Het interbestuurlijk toezicht zoals de provincie Noord-Brabant dit uitvoert, draagt bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waarop de mensen kunnen vertrouwen (rechtmatig bestuur).

Indicatoren:
•    Er staat geen enkele gemeente onder preventief financieel toezicht (BBV-verplichte indicator).
•    Geen enkele gemeente wordt als ‘voldoet niet’ beoordeeld op het toezichtgebied Huisvesting vergunninghouders. 
•    Geen enkele lokale overheid wordt als ‘voldoet niet’ beoordeeld op het toezichtgebied Informatie- en archiefbeheer. 
•    Geen enkele lokale overheid wordt als ‘voldoet niet’ beoordeeld op het toezichtgebied Omgevingsrecht. 

Rood
  • Alle Brabantse gemeenten hebben voor begrotingsjaar 2026 repressief toezicht (50 gemeenten op basis van begrotingsjaar 2026, 6 gemeenten op basis van het bereiken van het evenwicht in het laatste jaar van de                meerjarenraming in 2029) en krijgen daarmee de kleur groen op het IBT-dashboard. De meerjarenramingen geven nog veel onzekerheden.
  • Huisvesting vergunninghouders: 14 gemeenten krijgen het oordeel ‘voldoet’, 27 gemeenten krijgen het oordeel ‘voldoet niet’ en bij 15 gemeenten loopt het onderzoek. De beoordeling van de tweede helft van 2025 loopt nog.
  • Informatie- en archiefbeheer: één gemeente krijgt het oordeel ’voldoet niet’; één gemeenschappelijke regeling krijgt het oordeel ’voldoet niet’. In beide gevallen voldeden de betreffende organisaties niet vanwege het niet halen van de deadline voor indiening van het informatiearrangement
  • Omgevingsrecht: medio 2025 is het systematisch onderzoek afgerond. Eén gemeente kreeg het eindoordeel ‘voldoet niet’. Dit heeft tevens geleid tot het onder actief toezicht (fase 3A interventieproces) plaatsen van die gemeente. Eén gemeente heeft een waarschuwing ontvangen, omdat het eindresultaat op kwaliteit ‘voldoet gedeeltelijk’ was. De overige 54 gemeenten voldeden voor een groot deel aan de procescriteria voor wat betreft kwaliteit. Waar sprake was van herhaalde tekortkomingen hebben gemeenten en één waterschap een verbeterplan opgesteld en dit vóór 1 oktober toegestuurd. Bij het systematisch onderzoek in 2026 gaan wij na in hoeverre uitvoering is gegeven aan de verbeterpunten uit het verbeterplan.

Gezondheid

Terug naar navigatie - - Gezondheid

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Gezondheid - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Verbeteren van de ervaren gezondheid van Brabanders

Terug naar navigatie - Gezondheid - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? - Verbeteren van de ervaren gezondheid van Brabanders

Indicator:
•    De Levensverwachting in Goed Ervaren Gezondheid (LGEG) is verhoogd met drie jaar tegen 2030. 

Oranje

De levensverwachting in goed ervaren gezondheid stijgt tussen 2022 en 2030 met 1,2 tot 1,3 jaar. In 2025 is dat 63,5 jaar voor mannen, 62 jaar voor vrouwen.  

Bijdragen aan de transitie van Zorg naar Positieve Gezondheid

Terug naar navigatie - Gezondheid - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? - Bijdragen aan de transitie van Zorg naar Positieve Gezondheid

Indicator:
•    Ieder provinciaal begrotingsprogramma voert in de periode 2024-2027 minstens een project uit dat positieve gezondheid en preventie bevordert. 

Groen

De projecten zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda gezondheid en worden uitgevoerd.

Integreren van gezondheid in provinciale programma's en beleid

Terug naar navigatie - Gezondheid - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? - Integreren van gezondheid in provinciale programma's en beleid

Indicator:

  • Provinciale programma's bevorderen de ervaren gezondheid en voorkomen negatieve gezondheidseffecten. 
Groen

Programma’s bevorderen gezondheid vooral door bij te dragen aan een gezonde leefomgeving, het stimuleren van beweging en sociale verbinding. Zo werken we aan het voorkomen van gezondheidsproblemen en het versterken van ervaren gezondheid.

 

Brede Welvaart

Terug naar navigatie - - Brede Welvaart

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Brede Welvaart - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Brede welvaart stevig op de agenda en samen met partners betekenis geven

Terug naar navigatie - Brede Welvaart - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? - Brede welvaart stevig op de agenda en samen met partners betekenis geven

Indicatoren:
•    Er zijn ten minste drie regio's als partner aangesloten bij de Academische Werkplaats. 
•    Jaarlijks organiseren we één themabijeenkomst besturen op brede welvaart voor Brabantse bestuurders 
•    Jaarlijks organiseren we vier themabijeenkomsten voor het praktijknetwerk brede welvaart.

Groen

Op de Dag van de Brede Welvaart is de serious game brede welvaart en integraal werken benut voor het goede gesprek tussen bestuurders over waarden en het maken van integrale afwegingen.

Er hebben vier themabijeenkomsten plaatsgevonden vanuit het Brabants Netwerk Brede Welvaart. Twee sessies gingen over ondernemen voor bede welvaart via het rentemeesterschap (oftewel stewardownership) en twee spotlightsessies met als thema’s “van symptoombestrijding naar systeemverandering” en “de overheid als bondgenoot”. Er is één regio aangesloten als partner bij de Academische Werkplaats.

Brede welvaart als denk- en doekader integreren in al ons beleid

Terug naar navigatie - Brede Welvaart - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? - Brede welvaart als denk- en doekader integreren in al ons beleid

Indicatoren:
•    Jaarlijks gaan we aan de slag met en leren van onze eigen brede welvaartsaanpak, waarin we de belangrijkste elementen en aandachtspunten definiëren om met brede welvaart aan de slag te gaan in de beleidspraktijk. 
•    Jaarlijks wordt de Brabantse Monitor Brede Welvaart gebruikt om inzicht in brede welvaart verder te vergroten. 

Groen

Er is gestart met het verder uitbreiden van de monitor ervaren brede welvaart. Dit jaar heeft er verdieping plaatsgevonden op de thema's ‘Gezondheid‘ en ‘Jongeren'. Daarnaast hebben we gezamenlijk met de regio’s vanuit de regiodeals gekeken naar de informatiebehoefte vanuit de monitor.

We investeren in concrete brede welvaartsuitdagingen en projecten

Terug naar navigatie - Brede Welvaart - Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? - We investeren in concrete brede welvaartsuitdagingen en projecten

Indicatoren:
•    In 2025 leveren we in het kader van de moties M101b-2023 ‘Versterk de leefbaarheid in kleine kernen’ en M38-2024 ‘Investeren in steden en dorpen een inventarisatie van het huidige voorzieningenniveau in kleine kernen. 
•    In 2025 verkennen we of de tweede ronde BOF ondergebracht kan worden bij de BOM (indien verkenning succesvol krijgt dit vervolg in 2026 (oprichting) en 2027 (uitvoering). 
•    Jaarlijks werkt team brede welvaart in drie cross-over projecten mee in het leren toepassen van brede welvaart in de beleidspraktijk. 
•    Regio Deals: Iedere regio heeft een Regio Deal die bijdraagt aan de brede welvaart in de regio (vierde, vijfde of zesde tranche).
•    We investeren in tenminste 5 innovatieve projecten die positieve impact willen maken op brede welvaart.

Groen

Zie hieronder voor toelichtingen.

Inzet verbonden partijen t.b.v. programma Bestuur en veiligheid

Terug naar navigatie - - Inzet verbonden partijen t.b.v. programma Bestuur en veiligheid

Voor het realiseren van de doelstellingen uit dit begrotingsprogramma worden onderstaande verbonden partijen ingezet: 

·       Interprovinciaal Overleg (IPO

·       INPA Huis van de Nederlandse Provincies 

·       Zuidelijke Rekenkamer 

Nadere informatie over verbonden partijen staat in de paragraaf Verbonden partijen

Heeft het gekost wat het mocht kosten?

Terug naar navigatie - - Heeft het gekost wat het mocht kosten?
1. Bestuur en veiligheid
Bedragen x € 1.000
Begroting 2025
Begroting 2025
Jaarrekening 2025
Verschil begr. na wijz.
primitief
na wijziging
realisatie
- realisatie
Lasten
Programmalasten
13.566 N
20.092 N
21.135 N
1.043 N
Toegerekende organisatiekosten
6.197 N
9.035 N
8.728 N
307 V
Totaal Lasten
19.763 N
29.127 N
29.863 N
735 N
Baten
Programmabaten
2 V
85 V
304 V
219 V
Bijdrage in toegerekende organisatiekosten
0
0
297 V
297 V
Totaal Baten
2 V
85 V
602 V
517 V
Saldo van baten en lasten
19.761 N
29.042 N
29.261 N
219 N

Toelichting op de verschillen t.o.v. de begroting

Terug naar navigatie - Heeft het gekost wat het mocht kosten? - Toelichting op de verschillen t.o.v. de begroting
4. Natuur en milieu
4. Natuur en milieu - Afwijking lasten (bedragen x € 1.000)
2.225 V
Landelijk programma natuur (LPN en LPN2)
7.729 V
Voor een aantal grote projecten is een gewijzigde planning van de uitgaven ontvangen van de subsidieaanvrager en hiermee verschuiven deze lasten naar 2026. Een deel van de aanvragen die ingediend zijn voor de openstelling van de subsidieregeling voor herstelmaatregelen in N2000 gebieden (SPUK landelijk programma natuur) is niet meer beschikt in 2025, omdat de aanvragen laat in het jaar binnen zijn gekomen of de aanvragers nog aanvullende gegevens moeten aanleveren.
Bosrevitalisatie
2.984 N
Vanuit de Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied' ontvangt de provincie rijksmiddelen voor bosrevitalisering. Hiervoor zijn eind 2025 drie subsidiebeschikkingen verleend. De verwachting was dat al deze projecten een startdatum zouden hebben in 2026, waardoor de lasten in 2026 zouden worden genomen. Deze projecten zijn alsnog in 2025 gestart, waardoor een deel van de beschikte bedragen ten laste van 2025 komen (€2,98 mln.).
Natuur Netwerk Brabant
2.660 N
De overschrijding is met name ontstaan door afwaardering van gronden op basis van afwaardering van gronden naar Natuurwaarde, negatieve verkoopresultaten op gronden en afwaardering van gronden op basis van het 3e en 4e kwartaalbericht van het kadaster inzake de gemiddelde agrarische grondprijsontwikkeling.
Toegerekende organisatiekosten
221 N
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de gerealiseerde capaciteitsinzet hoger uit.
Overige: saldo van overige lagere en hogere lasten
362 V
4. Natuur en milieu - Afwijking baten (bedragen x € 1.000)
2.091 N
Landelijk programma natuur (LPN en LPN2)
7.259 N
In 2025 minder kosten ten laste van de specifieke uitkering Landelijk Programma Natuur van het rijk gebracht omdat een deel van de aanvragen die ingediend zijn voor de openstelling van de subsidieregeling voor herstelmaatregelen in N2000 gebieden (SPUK landelijk programma natuur) niet meer is beschikt in 2025.
Bosrevitalisatie
2.928 V
Vanuit de Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied' ontvangt de provincie €2,98 mln. meer aan rijksmiddelen voor bosrevitalisering. Eind 2025 zijn drie subsidiebeschikkingen verleend. De verwachting was dat al deze projecten een startdatum zouden hebben in 2026, waardoor de lasten in 2026 zouden worden genomen. Deze projecten zijn alsnog in 2025 gestart, waardoor een deel van de beschikte bedragen ten laste van 2025 komen en in 2025 ten laste van het rijk worden gebracht (€2,98 mln.).
Handhaving vergunningverlening
1.079 V
Het verhaal van kosten door middel van dwangsommen naar aanleiding van repressieve acties waren hoger dan geraamd.
Natuurinclusief isoleren
923 V
In 2025 is meer ten laste van de specifieke uitkering Natuurinclusief isoleren gebracht, omdat er zijn meer aanvragen van gemeenten voor de bijdrageregeling voor de soortenmanagementplannen binnengekomen dan verwacht. De aanvragen konden ook nog beschikt worden in 2025.
Overige: saldo van overige lagere en hogere baten
238 V