Uitgaven
4,48%€ -72.601
x € 1.000Inkomsten
0,05%€ 866
x € 1.000Saldo
€ -71.735
x € 1.000Programma 06 Cultuur en samenleving
Het programma Cultuur en Samenleving gaat over het laten floreren van hedendaagse cultuur en creativiteit, behoud, ontwikkeling en verbeelding van Brabants erfgoed, het versterken van de sociale veerkracht en beweging stimuleren door sportbeoefening.Uitgaven
4,48%€ -72.601
x € 1.000Inkomsten
0,05%€ 866
x € 1.000Saldo
€ -71.735
x € 1.000Begroting
- Cultuur en samenleving op hoofdlijnen
- 06.01 Cultuur
- 06.02 Erfgoed
- 06.03 Sociale Veerkracht
- 06.04 Sport
Inleiding
Met het programma Cultuur en Samenleving willen we de Brabantse samenleving laten groeien en bloeien. We versterken de Brabantse samenleving samen met de mensen, organisaties en instellingen die zich richten op Cultuur (06.01), Erfgoed (06.02), Sociale veerkracht (06.03) en Sport (06.04). We stimuleren en versterken met dit programma de saamhorigheid, gezondheid, creativiteit, het welzijn en welbevinden en de gedeelde trots en identiteit van alle Brabanders. Vanuit de Cultuuragenda van Brabant voor 2020, nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020, Beleidskader Erfgoed 2016 – 2020, Uitvoeringsagenda Versterking Sociale Veerkracht 2017-2020 en De sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019 wordt een bijdrage geleverd aan de hierboven genoemde doelstelling.
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Jaarrekening 2018 | Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018 | |
| Lasten | ||||||
| 06.01 | Cultuur | 21.895 | 23.232 | 33.908 | 34.531 | -623 |
| 06.02 | Erfgoed | 17.116 | 22.593 | 23.228 | 22.702 | 526 |
| 06.03 | Sociale veerkracht | 3.642 | 5.729 | 5.479 | 5.473 | 6 |
| 06.04 | Sport | 4.528 | 5.323 | 5.409 | 5.111 | 299 |
| 06.1 | Toegerekende organisatiekosten | 4.680 | 4.353 | 4.205 | 4.783 | -578 |
| Totaal Lasten | 51.861 | 61.231 | 72.230 | 72.601 | -371 | |
| Baten | ||||||
| 06.01 | Cultuur | 267 | 48 | 80 | 70 | 10 |
| 06.02 | Erfgoed | 765 | 604 | 929 | 763 | 166 |
| 06.03 | Sociale veerkracht | 119 | 96 | 96 | 32 | 64 |
| 06.04 | Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.1 | Overige programmabaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Baten | 1.152 | 748 | 1.105 | 866 | 239 | |
| Resultaat | -50.709 | -60.483 | -71.125 | -71.735 | 610 | |
Toelichting
Op basis van besluit bij Perspectiefnota 2018 is € 9 mln aanvullend beschikbaar gesteld voor Brabant C en is t.b.v. de subsidiebeschikking aan Brabant C de begroting 2018 voor dit bedrag opgehoogd. Het verschil tussen de gerealiseerde lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting (€ 0,9 mln) is met name het gevolg van lagere lasten dan geraamd bij Programma Erfgoed (€ 0,55 mln) en een lagere subsidievaststelling bij Programma Sport (€ 0,35 mln). De lagere baten (€ 0,2 mln) betreft vooral een lagere uitgaven en als gevolg daarvan lagere bijdrage uit transitorische post voor Europees programma Demi More (€ 0,17 mln).
De toegerekende organisatiekosten komen op basis van de werkelijk gerealiseerde uren hoger uit dan geraamd.
Cultuur en samenleving op hoofdlijnen
Algemeen beeld van het programma
In 2018 is voor alle programma’s van Cultuur en Samenleving een evaluatie uitgevoerd. De algemene conclusie: we staan er goed voor, er is veel steun voor de uitvoeringsprogramma’s en we liggen goed op koers met de uitvoering.
Cultuur
Deze bestuursperiode is een impuls gegeven aan cultuureducatie en is het aantal deelnemende gemeenten aan het cultuureducatieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit bijna verdubbeld. Ook zijn in deze bestuursperiode door de meerjarige toekenningen meer Rijksmiddelen in Brabant geland. Door inzet van de impulsgelden is een duurzame versterking en verbinding van de cultuursector met andere sectoren gestimuleerd. Brabant C heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een onderscheidend instrument waarmee deze bestuursperiode 78 (inter)nationaal toonaangevende projecten zijn gerealiseerd.
Erfgoed
Het erfgoedbeleid is nog steeds actueel, sluit aan op provinciale en landelijke ontwikkelingen en de verhaallijnen zijn binnen en buiten de provincie een inspiratiebron. De manier waarop erfgoed samen met partners creatief wordt verbeeld (de Sprong, de Mars, Goud van Brabant, 75 levens veranderende verhalen van Brabant Remembers, etc.) wordt positief ontvangen en zo ook de manier waarop we innovatief omgaan met erfgoed (koppeling aan jongeren, verduurzaming, marketing/toerisme). De toekomst vraagt om een versterking van de koppeling van erfgoed met gebiedsontwikkeling en maatschappelijke opgaven en om vermaatschappelijking van erfgoed.
Sociale Veerkracht
Deze bestuursperiode is ingezet op een responsieve aanpak om maatschappelijke initiatieven op eigen kracht verder te brengen. Inmiddels zijn meer dan 150 initiatieven ondersteund. Voor deze aanpak is met de community Stèrk Brabant instrumentarium ontwikkeld, waaronder tools voor impactmonitoring. Ook is gestart met de pilot Brabants Outcomes Fund, waarmee doorgroeikapitaal voor sociale ondernemers beschikbaar wordt gesteld.
Sport
Met de inzet van BrabantSport is het gelukt om meer (private) partners aan de sport in Brabant te verbinden. Ook zijn aansprekende sportevenementen ondersteund met nu al een grotere economische spin-off dan was voorzien voor eind 2019. De doelstelling voor uniek sporten (50.000 mensen met beperking in beweging gebracht) wordt naar verwachting na 2019 gerealiseerd.
Inzet verbonden partijen
Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:
- NV Monumenten Fonds Brabant
- Stichting Beheer Museumkwartier
- Stichting Brabant C Fonds
- Stichting Monumentenfonds Brabant
In de paragraaf verbonden partijen en in de bijlagenbundel –bijlage 3a van de Jaarstukken is nadere informatie opgenomen, o.a. op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Cultuur en Samenleving.
06.01 Cultuur
Inleiding
Brabant wil een bruisende provincie zijn en blijven, met een levendige cultuur die jong en oud van binnen en buiten Brabant boeit en bindt. We bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken. Met onze Cultuuragenda willen wij samen met belanghebbenden in Brabant een robuust cultuursysteem realiseren met:
- een brede basis. Van daaruit komt cultuur dicht bij de Brabanders en biedt het hen volop mogelijkheden om kennis te maken met cultuur en zich te ontwikkelen;
- verbindingen tussen cultuur en haar omgeving. Denk bijvoorbeeld aan inzet van cultuur en creativiteit ten behoeve van andere maatschappelijke opgaven;
- een toonaangevende top die zorgt dat cultuur bijdraagt aan de ambitie om een innovatieve topregio te zijn.
De ambities uit de Cultuuragenda zijn verder uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020.
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Het bevorderen een aantrekkelijk cultureel klimaat, met een krachtige culturele infrastructuur en een aanbod waarmee we (inter-)nationaal uitblinken
Eind 2018 is de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 “Werk in uitvoering” uitgevoerd. De conclusie van de evaluatie is dat Brabant goed op koers ligt met de uitvoering van het cultuurbeleid. Zo zijn met de inzet op cultuureducatie veel meer scholen bereikt: waar voorheen scholen in 27 gemeenten deelnamen, nemen nu scholen in 47 gemeenten deel! Ook zijn in deze bestuursperiode meer succesvolle Brabantse aanvragen in de verschillende rijksronden gehonoreerd zowel bij de BIS (landelijke basisinfrastructuur) als bij de fondsen, waardoor meer middelen in Brabant zijn geland dan in de vorige periode (2013-2016). Tot slot heeft Brabant C zich de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een onderscheidend instrument waarmee deze bestuursperiode 78 (inter)nationaal toonaangevende projecten zijn gerealiseerd. Bij de evaluatie is een totaaloverzicht van alle tussenresultaten gepresenteerd (zie bijlage Statenmededeling evaluatie).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
| Beleidsnota | Indicator | Is de prestatie in 2018 gerealiseerd? |
| Doelstelling | ||
| Prestaties | ||
| Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020 ‘Werk in uitvoering | aantal | 100% (ca 2.500) |
| Het versterken van een culturele basisinfrastructuur (amateurs en professionals)en cultureel aanbod voor kunst | Gerealiseerd. Er worden 60 instellingen ondersteund waarvan 41 professionele en 19 amateurinstellingen | |
| Indicator: Cult. instellingen die regionaal van belang zijn meerj. ondersteund). Streefwaarde: 56 | ||
| Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van kunst door het bieden van ondersteuning zodat talenten na de kunstvakopleiding een positie verwerven in het Brabantse professionele veld | Nog niet bekend. Begin 2018 is de regeling geopend. Talenten zullen worden ondersteund in zogenaamde Talentenhubs. Voor vijf disciplines (visuele kunsten, beeldende kunst, muziek, theater/dans/circus, en letteren) zijn plannen ontwikkeld en zijn de aanvragen gehonoreerd. Één discipline, AV/film, heeft nog geen aanvraag gedaan in 2018. Doordat de Talenthubs in de loop van 2018 zijn gestart, sommige zelfs in de tweede helft van 2018 is er nog geen exact aantal talenten te noemen die door talenthubs worden begeleid. | |
| Indicator: Aantal talenten ondersteund via Talenthub Streefwaarde 25 | ||
| Uitvoeren programma taal en media ter bevordering van de geletterdheid van de Brabantse Beroepsbevolking | Gerealiseerd. Het programma is in uitvoering. Daarnaast is in 2018 een nieuwe meting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in 2018 een percentage van 9% van de Brabantse beroepsbevolking laaggeletterd is. | |
| Indicator: % laaggeletterd in Brabantse Beroepsbevolking. Streefwaarde: <10,3 % in 2019 | ||
| Bijdragen aan symfonische muziekvoorziening in Brabant streefwaarde 1 orkest | Gerealiseerd. | |
| Uitwerking investering in symfonische muziekvoorziening streefwaarde 1 | Gerealiseerd. De arrangeur is aangesteld om in de jaren 2018 en 2019 de klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Brabant te vernieuwen en verbreden. Eind 2018 zijn hiervan de eerste resultaten gepresenteerd. | |
| Participatie in DC Network om internationale verbindingen te leggen tussen cultuur en andere provinciale opgaven door middel van organisatie bijeenkomsten en versterking netwerken Streefwaarde 5 netwerkbijeenkomsten | Gerealiseerd. Via diverse acties werken we aan het verbreden en versterken van het netwerk BrabantDC (o.a. ontwikkeling online platform, nieuwsbrieven etc). Dit jaar zijn 5 netwerkbijeenkomsten georganiseerd waaronder bijeenkomsten over Brabantse Betekeniseconomie, BrabantDC’s Social Impact Day, een bijeenkomst tijdens de CWF2018 in Antwerpen en een netwerkbijeenkomst tijdens de Dutch Design Week. | |
| Dit jaar zijn ook de voorbereidingen begonnen voor het Creativity World Forum (CWF) dat in oktober 2019 in Brabant plaatsvindt. |
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Jaarrekening 2018 | Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018 | |
| Lasten | 21.895 | 23.232 | 33.908 | 34.531 | -623 | |
| Baten | 267 | 48 | 80 | 70 | 10 | |
| Resultaat | -21.628 | -23.184 | -33.828 | -34.461 | 633 | |
Toelichting
Toelichting lasten
| Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging | x € 1.000 |
| Aanvullende subsidies regeling hedendaagse kunsten | -718 |
| Lagere subsidievaststelling bkkc en Kunstbalie | 120 |
| Overig | -25 |
| Totaal afwijking lasten | -623 |
Aanvullende subsidies regeling hedendaagse kunsten
Eind 2018 is een drietal subsidies verstrekt voor activiteiten 2019/2020. Aangezien het projectsubsidies betrof zijn de lasten in 2018 genomen. De uitgaven waren echter voorzien in 2019 en 2020. Daarmee zijn voor die jaren via begrotingswijziging de ramingen neerwaarts bijgesteld.
Lagere subsidievaststelling bkkc en Kunstbalie
De exploitatiesubsidies 2017 voor de uitvoeringsorganisaties Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) en Kunstbalie zijn op basis van de jaarverslagen lager vastgesteld en daarmee een correctie op de eerder genomen lasten voor € 120.000.
Overig
Saldo diverse kleinere onder/overschrijdingen.
Toelichting baten
| Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging | x € 1.000 |
| Overig | -10 |
| Totaal afwijking baten | -10 |
06.02 Erfgoed
Inleiding
De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties. Dát is onze ambitie. Daarom blijven we ons richten op duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming of restauratie, op de bescherming van collecties, op de beleving van ons cultureel erfgoed en op de verhalen van Brabant. Dit doen we door middel van:
- de (verbeeldings)kracht van erfgoed/ erfgoed in vier verhalen van Brabant (Bevochten Brabant, Religieus Brabant, Innovatief Brabant en Bestuurlijk Brabant). De verbeeldingskracht heeft meerwaarde voor opgaves als (vrijetijds)economie, natuur, ruimte en leefbaarheid
- beweging stimuleren: we benutten de beweging in de samenleving. We investeren in die initiatieven die van cruciaal belang zijn voor deze verhalen.
- basis op orde: de basis functioneert met kracht, kwaliteit, professionaliteit voor een groter publiek en meer in samenhang.
- Erfgoedfabriek: De Erfgoedfabriek is een ontwikkelprogramma waarmee we een maatschappelijke bijdrage leveren om beeldbepalende erfgoedcomplexen die belangrijk zijn voor de vier verhalen van Brabant, waarvoor de markt geen oplossing heeft, te herontwikkelen en te voorzien van een nieuwe functie c.q. gebruik.
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant
Het programma ligt goed op koers. Eind 2018 is de tussenevaluatie Beleidskader Erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed uitgevoerd. Het accent in deze tussenevaluatie lag op het leren voor de toekomst en op de samenhang van beleid met de veranderingen in de omgeving. Uit het onderzoek komt de conclusie naar voren dat het erfgoedbeleid goed aansluit op de provinciale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast zijn er kansen benoemd om nog meer te bereiken binnen het huidig beleidskader: de toekomst vraagt om een versterking van de koppeling van (verbeeldings)kracht van erfgoed aan gebiedsontwikkeling en maatschappelijke opgaven en het nog meer betrekken van de samenleving bij de uitvoering van het erfgoedbeleid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
| Beleidsnota | Indicator | Is de prestatie in 2018 gerealiseerd? |
| Doelstelling | ||
| Prestaties | ||
| Beleidskader erfgoed 2016-2020 “De (Verbeeldingskracht)van erfgoed” | aantal | 100% (ca 2.500) |
| De totstandkoming van uitgeschreven verhalen die leiden tot inspiratie/verbeelding en focus binnen de vier verhalen van Brabant | Gerealiseerd, de verhaallijnen Religieus, Bevochten en Innovatief zijn uitgewerkt. Voor Bestuurlijk Brabant is inmiddels een kapstok ontwikkeld om te komen tot onderscheid in must-need-nice. Zie verder de Statenmededeling voortgang verhaallijnen. | |
| Streefwaarde: 3 verhalen en 1 uitwerking | ||
| Het faciliteren van Erfgoedcomplexen zodat beeldbepalende erfgoedcomplexen, waarvoor de markt geen oplossing heeft, kunnen worden herontwikkeld en voorzien van een nieuwe functie c.q. gebruik. | In 2018 is uitvoering gegeven aan de ontwikkelprojecten waarover in 2017 is besloten, zoals Religieus centrum Oudenbosch, Drie-eenheid in Velp, fort Sabina bij Willemstad en ook Marienhage in Eindhoven. Verder is voor een aantal ontwikkelprojecten onze participatie veranderd c.q. beëindigd door de verkoop van KVL te Oisterwijk, Mariadal in Roosendaal en de kapel van Moederhuis te Dongen | |
| Indicator: Investeringsvoorstellen door GS ingestemd. | ||
| Streefwaarde: geen, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang. | (zie ook Voortgangsrapportage Erfgoed, Statenmededeling april 2018 en Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf bij Begroting 2019). | |
| Initiatieven in beweging gebracht/tot haalbare initiatieven geleid voor programma erfgoedcomplexen. Initiatieven om complexen te herbestemmen die in het kader van programma Erfgoedcomplexen zijn gefaciliteerd om te komen tot een haalbare businesscase. | In 2018 zijn 8 initiatieven voor de herontwikkeling van erfgoedcomplexen verder gebracht. Deze variëren van advies (landgoed Schijf te Rucphen, Kentalis in St Michelgestel), verdieping van planstudies/verkenningen naar de haalbaarheid van een herontwikkeling (Abdij van Berne, fort Isabella te Vugt, landgoed Bieduinen), overeenkomsten om gezamenlijk de planontwikkeling op te pakken (Klooster St Jozephsberg te Megen) tot investeringsbeslissingen (klooster Bovendonk te Hoeven, Oud Herlaer in St Michelsgestel). | |
| Streefwaarde: geen, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang. | ||
| (zie ook Voortgangsrapportage Erfgoed, Statenmededeling april 2018 en Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf bij Begroting 2019). | ||
| Samenwerking in beheer en toegankelijk maken van collecties voor het publiek. | Gerealiseerd. De streekmusea in de Baronie hebben een streeknetwerk gevormd en werken aan het vertellen van een gezamenlijk verhaal op verschillende locaties en willen de collecties daarop afstemmen. Tevens is in samenwerking met Erfgoed Brabant de website www.BrabantsErfgoed.nl ontwikkeld die de basis is voor een brede samenwerking tussen instellingen. | |
| Streefwaarde 1 initiatief om tot samenwerking te komen. | ||
| Groter aantal collecties zijn aangesloten op de Brabant Cloud en Brabant Cloud wordt meer gebruikt door ondernemers en instellingen Streefwaarde: aantal collectiestukken 1.000.000 | Gerealiseerd. Op dit moment bevat de Brabant Cloud meer dan 1 miljoen collectiestukken. Langzaam maar zeker groeit het aantal instellingen dat hun collecties toont via de Cloud (60 instellingen). | |
| Meer nieuwe publieksgroepen in musea in Brabant Streefwaarde 50.000 jongeren in musea. | Gerealiseerd. In 2018 is naast museumschatjes voor het primair onderwijs (50.000 Leerlingen aangemeld), ook gestart met Museumschatjes voor 10.000 leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Daarmee zijn in totaal 60.000 leerlingen aangemeld. | |
| Samenhangend pakket aan instrumenten op het gebied van kennis en onderwijs via de Erfgoed Academie Brabant | Gerealiseerd. Erfgoed Academie Brabant levert meer maatwerk in cursusaanbod, door met colleges en ontmoetingen aan te sluiten op de thema's binnen de 4 verhalen van Brabant en met opleidingen meer jongeren te bereiken. | |
| Percentage rijksmonumenten (excl. de monumentcategorie met oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie “matig”en “slecht”. (BRON: databank Monumentenmonitor (verplichte indicator IPO) | In 2017 is de nulmeting uitgevoerd en per 1 februari 2018 afgerond. Er is in 2018 geen update uitgevoerd. In 2019 wordt voor 25% van de monumenten een update uitgevoerd. De meting in 2017/2018 leverde de volgende gegevens: | |
| 471 objecten zijn als matig beoordeeld (11,5%) | ||
| 297 objecten zijn als slecht beoordeeld (7,2%) | ||
| Totaal 18,7% |
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Jaarrekening 2018 | Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018 | |
| Lasten | 17.116 | 22.593 | 23.228 | 22.702 | 526 | |
| Baten | 765 | 604 | 929 | 763 | 166 | |
| Resultaat | -16.351 | -21.989 | -22.300 | -21.939 | -360 | |
Toelichting
Toelichting lasten
| Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging | x € 1.000 |
| Uitgaven t.b.v. Europees programma Demi more | 168 |
| Erfgoedfabriek | 100 |
| Diverse kleinere onderschrijdingen | 258 |
| Totaal afwijking lasten | 526 |
Uitgaven t.b.v. Europees programma Demi more
Deels lagere uitgaven op deze post en deels vinden uitgaven in 2019 plaats.
Erfgoedfabriek
Onderbesteding ten aanzien van onderdeel beweging stimuleren.
Diverse kleinere onderschrijdingen waarvan de grootste: minderuitgaven t.b.v. cultuurhistorische waardekaarten (€ 60.000), regeling archeologisch onderzoek (€ 56.000) en beheerslasten gebouw NBM (€ 56.000)
Toelichting baten
| Afwijking baten t.o.v. begroting na wijziging | x € 1.000 |
| Bijdrage Europees programma Demi more | -168 |
| Overig | 2 |
| Totaal afwijking baten | -166 |
De lagere uitgaven dan geraamd voor Europees programma Demi More leiden tot een lagere bijdrage uit de transitorische post.
06.03 Sociale Veerkracht
Inleiding
Met het programma Versterken Sociale Veerkracht (VSV) helpt de provincie initiatieven van burgers, sociaal ondernemers, verenigingen, coöperaties of organisaties om hun bijdrage aan een goede kwaliteit van leven in Brabant en aan een duurzame, inclusieve samenleving nu en in de toekomst te vergroten en bestendigen. En al doende leren we, in de praktijk, wat deze initiatieven verder helpt, hoe we deze initiatieven het beste kunnen ondersteunen en op welke manier we de aanwezige veerkracht kunnen benutten voor het realiseren van andere provinciale opgaven.
Binnen het programma VSV zoeken we daarom naar initiatieven van Brabanders die zich inzetten voor dit doel, die gedreven zijn en goed weten hoe ze iets willen verbeteren voor zichzelf én voor anderen. Initiatieven die er toe doen, zo hebben we inmiddels geleerd, hebben een helder doel, binding met en inzicht in de lokale praktijk, tonen eigenaarschap, uitvoeringskracht en beschikken over veel energie. Door aan te sluiten bij deze initiatieven maken we samen impact voor Brabant.
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Het versterken de sociale veerkracht in Brabant
Eind 2018 is de beleidsevaluatie van het programma Sociale Veerkracht uitgevoerd. Uit dit evaluatieonderzoek wordt duidelijk dat de gekozen werkwijze van de ontwerpende aanpak goed aansluit op de opgave, het programma efficiënt wordt uitgevoerd en positief wordt gewaardeerd. De lessen uit de verkenningsfase zijn benut in de vormgeving van het programma en het netwerk: inmiddels zijn 300 maatschappelijke initiatieven betrokken, is er sprake van een vitaal netwerk Stérk Brabant en een zich nog steeds ontwikkelend instrumentarium om initiatieven te ondersteunen zoals de Veerkrachtdialoog, impactmonitoring en de Veerkrachtvlogs. Ook partners zijn positief over de rolinvulling van de Provincie. Ze ervaren dat deze aanpak zorgt voor flexibiliteit, bij deze tijd past en dat sneller kan worden ingespeeld op actuele bewegingen in de samenleving. Ook de netwerkvorming, een belangrijk onderdeel van het programma, die onder meer tot uiting komt in de oprichting van Stérk Brabant, wordt breed gewaardeerd door de partners.
Het rapport geeft ook aan dat het op dit moment nog te vroeg is om in de volle omvang iets over de (maatschappelijke) effecten te zeggen. De looptijd van het programma is te kort om al zichtbare effecten te kunnen waarnemen. Er zijn kansen voor meer impact van het programma bij een verdere inbedding van de werkwijze en perspectief van sociale veerkracht in de aanpak van de maatschappelijke opgaven.
Tot slot wordt in de evaluatie aangegeven dat het de moeite waard is om het programma voort te zetten: het programma heeft betekenis voor alle maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen die baat hebben bij vitale initiatieven. De responsieve rol en de ontwerpende aanpak is hierbij de basis om de maatschappelijke vraagstukken verder te brengen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
| Beleidsnota | Indicator | Is de prestatie in 2018 gerealiseerd? |
| Doelstelling | ||
| Prestaties | ||
| Sociale veerkracht | aantal | 100% (ca 2.500) |
| Ondersteuningsstructuur Mix en Match is operationeel | Gerealiseerd. Mix en matchpoint Stérk Brabant is eind 2017 ingericht en is vanaf 2018 operationeel. Er worden nu 300 initiatieven ondersteund. De voortgang per initiatief is zichtbaar in het volgsysteem van Stèrk Brabant. | |
| Operationele ondersteuningsstructuur | ||
| Streefwaarde: 1 | Daarnaast zijn contacten opgebouwd met partijen die met expertise kunnen en willen bijdragen aan de versterking van maatschappelijke initiatieven in Brabant zoals: | |
| - Organisaties als Social Enterprise NL, Social Finance NL, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij voor kennis over sociaal ondernemen, financiering en sociaal inbedden | ||
| - Kennisinstellingen als PON, Tilburg University en TU/e voor kennisontwikkeling en inzet van nieuwe methodieken zoals social design en impact monitoring | ||
| - Netwerkorganisaties zoals Vereniging Kleine Kernen en Stichting ‘t Heft. | ||
| Brabantbreed lerend netwerk | Gerealiseerd. Uit het onderzoek impactmonitoring blijkt dat er een uitgebreid netwerk is rondom sociale veerkracht: | |
| Streefwaarde: 1 | • waarmee veel mensen zich verbonden voelen; | |
| • waar veel mensen behoefte aan hebben; en | ||
| • dat netwerkpartners belangrijk vinden voor samenwerking en kennisuitwisseling. | ||
| Ook is in 2018 een verder vervolg gegeven aan de samenwerking met TU/e en Tilburg University rondom wetenschappelijk onderzoek en methodiekontwikkeling en participeren we in Europese netwerken en projecten zoals SEED en ITHACA rondom zorginnovatie. | ||
| Pilot impactmonitoring | Gerealiseerd. De pilot is afgerond: de eerste bevindingen over de effecten van het programma en de ontwerpende aanpak zijn in de rapportage van Advance Impact/ Erasmus Universiteit opgeleverd. Dit heeft verschillende inzichten opgeleverd die in de vervolgstappen van programma VSV worden verwerkt en/of worden meegenomen (zoals impactmonitoring) om structureel te borgen in de provinciale organisatie en programma’s. | |
| Streefwaarde: 1 |
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Jaarrekening 2018 | Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018 | |
| Lasten | 3.642 | 5.729 | 5.479 | 5.473 | 6 | |
| Baten | 119 | 96 | 96 | 32 | 64 | |
| Resultaat | -3.523 | -5.633 | -5.383 | -5.441 | 58 | |
06.04 Sport
Inleiding
Brabant sociaal en economisch sterker maken door sport. Dit willen we langs verschillende lijnen bereiken:
- Via de Brabantse regionale loketten en hun netwerkpartners willen we mensen met een beperking (meer) laten sporten/bewegen;
- We willen het landelijk aandeel topsporters en talenten in Brabant verhogen en ook de ondersteuning van toptalenten optimaliseren;
- We ondersteunen aansprekende sportevenementen. Dit doen we om de verbondenheid en saamhorigheid te verhogen, mensen te prikkelen om (meer) te bewegen, een (nog) positiever imago van de provincie Brabant te creëren én de additionele bestedingen in Brabant te verhogen;
- We zetten in op technologie en innovatie. Hierdoor kunnen mensen beter en meer bewegen, worden betere sportprestaties bereikt én groeit de bedrijvigheid.
Naast en binnen onze inzet op de vier sportlijnen, zien we landelijk en binnen de provincie een toenemende netwerkvorming rondom sport. Eind juni 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten door vele partners, waaronder VWS, NOC*NSF, de VNG, bedrijfsleven en de ‘actieve’ sportprovincies (ook Brabant). Daarnaast intensiveren de Brabantstad-partners hun samenwerking op het gebied van evenementen en urban sports, en werkt BrabantSport met een aantal toonaangevende bedrijven aan een publiek-privaat fonds voor de sport.
De Sportagenda loopt tot en met 2019. Over een vervolg zal nieuwe besluitvorming plaats moeten vinden.
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Via Sport bijdragen aan de provinciale opgaven, met name aan een sociaal veerkrachtige samenleving en een sterke Brabantse economie
De uitvoering van de Sportagenda ligt voor een groot deel op koers. In 2018 zijn twee van de voor eind 2019 vastgestelde doelen (KPI’s) behaald: de economische spin-off van de ondersteunde sportevenementen (doel: €15-20 mln.; realisatie: €18 mln.) en het aantal grote (Europese) sportinnovatieprojecten (doel en realisatie: 5).
Daarnaast hebben zich meer (private) partners aan de sport in Brabant te verbonden.
Zoals bij BURAP 2018 gemeld, verwachten we de KPI voor uniek sporten (50.000 mensen met beperking in beweging gebracht) eind 2019 nog niet te hebben behaald. Dit komt omdat de aanlooptijd van projecten en activiteiten langer is dan voorzien en we mede afhankelijk zijn van de inzetmogelijkheden van onze partners (regionale loketten/gemeenten, zorginstellingen, evenementenorganisatoren etc.). De uitvoering schuift hierdoor op in de tijd.
Ook de KPI voor talentontwikkeling (waardering ondersteuning door topsporters/talenten met het cijfer 8) wordt niet gehaald. Hiervoor zijn geen duidelijk aanwijsbare oorzaken te noemen. De geplande inspanningen zijn gepleegd.
Een verdere toelichting op de resultaten is te vinden in de evaluatie van de Sportagenda.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
| Beleidsnota | Indicator | Is de prestatie in 2018 gerealiseerd? |
| Doelstelling | ||
| Prestaties | ||
| “Brabant Beweegt”, Sportagenda 2016-2019 | ||
| Aangepast/uniek Sporten | Aantal mensen met een beperking dat langdurig aan het bewegen/sporten is geholpen | Deels gerealiseerd: 27.300 mensen met beperking aan het bewegen geholpen |
| Streefwaarde: 50.000 in 2019 | In de BURAP en de evaluatie is aangegeven dat we iets achterlopen op de planning en verwachten dat we de doelstelling van 50.000 eind 2019 nog niet gerealiseerd hebben. Dit komt doordat de aanlooptijd van projecten en activiteiten langer is dan voorzien en de uitvoering dus opschuift in de tijd. We blijven ons inzetten voor een zo hoog mogelijk resultaat, maar blijven ook mede afhankelijk van de inzetmogelijkheden van onze partners (regionale loketten/gemeenten, zorginstellingen, evenementenorganisatoren etc.). | |
| Sportevenementen | Aantal ondersteunde sportevenementen. Streefwaarde 10 | Gerealiseerd. In 2018 zijn 9 jaarlijks terugkerende sportevenementen en 3 incidentele kampioenschappen (Champions Trophy Hockey in Breda, Het EK Veldrijden in Den Bosch en het EK Cross in Tilburg) ondersteund. |
| Resulterend in: | ||
| - Additionele bestedingen voor stad/regio en voor Brabant; | In 2018 werd reeds de cumulatieve streefwaarde voor 2019 omtrent de additionele bestedingen (€15-20 mln.) behaald met op dit moment een bedrag van €18 mln. | |
| Streefwaarde €15-20 mln cumulatief in 2019 | Tussenstand van de overige KPI’s is: | |
| - Een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid; | Saamhorigheid: 80% (-) | |
| Streefwaarde >90% (meting 2019) | Innovatief imago: 83% (+) | |
| - Een sterker innovatief imago van Brabant; | Beweegprikkel: 26% (-) | |
| Streefwaarde > 80% (meting 2019) | ||
| - Een prikkel om meer te bewegen | ||
| Streefwaarde >33% (meting 2019) | ||
| Ondersteuning van sportevenementen voor mensen met een beperking: streefwaarde 1 | Gerealiseerd. Naast het jaarlijkse internationale sportevenement WK Rolstoeldansen in Cuijk, is in 2018 ook het WK Zitvolleybal in Brabant (Eindhoven) ondersteund. | |
| Talentontwikkeling | Sporttalenten geven Brabant gemiddeld een 8 als antwoord op de vraag hoe aantrekkelijk deze provincie is om je als sporter te ontwikkelen (indicator: Tevredenheidscijfer sporttalenten) streefwaarde 8 in 2019. | Niet gerealiseerd. De activiteiten zijn verlopen conform planning, maar de gestelde KPI is niet behaald: tevredenheidscijfer is 7,1 in plaats van 8. Hieraan kunnen echter geen duidelijke conclusies worden verbonden: de onderzoeksaanpak is gewijzigd, waardoor de uitkomsten in mindere mate vergelijkbaar zijn. |
| Het Brabantse aandeel in de landelijke populatie topsporters/topsporttalenten is toegenomen (indicator: Brabants aandeel (%) in landelijk totaal topsporters/topsporttalenten) streefwaarde meer dan 16% in 2019. | ||
| Innovatie en technologie | Het cluster Sport & Technologie is betrokken bij Europese projecten die ten doel hebben via innovatieve toepassingen mensen meer te laten bewegen en bedrijven nieuwe marktkansen te bieden (indicator: aantal clusterbrede (Europese) innovatieprojecten). Streefwaarde 2 | Gerealiseerd, de teller staat inmiddels op 5 clusterbrede innovatieprojecten. In 2018 gingen conform planning 2 projecten van start: Stad in Actie (ontwikkeling innovaties voor bewegen in de openbare ruimte van de stad) en Inno4Sports (excellente innovaties voor sport en vitaliteit van regio’s in Europa bij elkaar brengen en samenwerken aan innovatieagenda’s voor de toekomst met meer verbinding met andere domeinen en met de Europese programma’s). |
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Begr. na wijziging 2018 | Jaarrekening 2018 | Verschil jaarrek. - begr. na wijz. 2018 | |
| Lasten | 4.528 | 5.323 | 5.409 | 5.111 | 299 | |
| Baten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -4.527 | -5.323 | -5.409 | -5.111 | -299 | |
Toelichting
Toelichting lasten
| Afwijking lasten t.o.v. begroting na wijziging | x € 1.000 |
| Lagere subsidievaststelling BMX-baan Rucphen | 350 |
| Overig | -51 |
| Totaal afwijking lasten | 299 |
Vanwege het niet aanleggen van de beoogde BMX-baan in Rucphen is de eerder beschikte subsidie van € 350.000 op nihil vastgesteld en zijn de eerder genomen lasten gecorrigeerd. Overig verschil van € 51.000 overschrijding betreft het saldo van diverse kleinere over- en onderschrijdingen op het Programma Sport.