Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2025 (Burap-I 2025). Deze rapportage is opgezet als
een afwijkingenrapportage. In deze bestuursrapportage rapporteren wij middels een stoplichtenmodel
over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen en prestaties tot en met kwartaal 1 van 2025
en lichten we afwijkingen nader toe. In het hoofdstuk samenvatting afwijkingen staat de beknopte
toelichting van de afwijkingen en bevat één voorstel, waarbij expliciet instemming van PS wordt
gevraagd.
Per programma geven we het verloop van de doelstellingen en prestaties weer, waarbij afwijkingen
(stoplichtkleur ‘oranje’, of ‘rood’) van de planning nader worden toegelicht.
De betekenis van de stoplichtkleuren luidt als volgt:
- Groen: doelstelling/prestaties op koers. Het uitgangspunt is dat geen toelichting is
opgenomen. - Oranje: doelstelling/prestatie wordt met huidige inzet (wellicht) niet gehaald. Mogelijk is extra
inzet nodig om doelstelling te realiseren; toelichting vereist - Rood: doelstelling/prestatie wordt (zeker) niet gehaald; toelichting vereist
Vier prestaties/doelstellingen hebben om uitlopende gegronde redenen geen stoplichtkleur
meegekregen (‘stoplichtkleur grijs’). In deze Bestuursrapportage wordt toegelicht om welke
doelstellingen/prestaties het gaat en wat hiervan de reden is.
In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen:
- Wat willen we bereiken? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil
bereiken en onze koers 2030. Doelstellingen worden uitgedrukt in outcome indicatoren; - Wat gaan we daarvoor doen? Dit zijn prestaties en concrete acties die de provincie op korte
termijn onderneemt om onze doelstellingen te realiseren. Prestaties zijn uitgedrukt in output
indicatoren; - Wat mag het kosten? Dit is het overzicht met verloop van de begroting t/m wijzigingen n.a.v.
deze Bestuursrapportage.