Leeswijzer

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2026 (Burap-I 2026). In deze bestuursrapportage rapporteren wij middels een stoplichtenmodel over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen en prestaties tot en met medio maart en lichten we de voortgang van doelstellingen en prestaties nader toe. In het hoofdstuk samenvatting afwijkingen staat de beknopte toelichting van de afwijkingen.
Per programma geven we het verloop van de doelstellingen en prestaties weer, waarbij afwijkingen (stoplichtkleur ‘oranje’, of ‘rood’) van de planning nader worden toegelicht. De betekenis van de stoplichtkleuren luidt als volgt:

Bij doelstellingen: 
Groen: doelstelling wordt (naar verwachting) gehaald binnen de gestelde termijn; 
Oranje: in toelichting komt naar voren dat met huidige inzet doelstellingen (wellicht) niet gehaald wordt binnen gestelde termijn. Mogelijk is extra inzet nodig om doelstelling te realiseren;
Rood: doelstelling wordt zeker niet gehaald binnen gestelde termijn.

Bij prestaties:
Groen: prestatie wordt (naar verwachting) gerealiseerd dit jaar (90% of meer gerealiseerd);
Oranje: met huidige inzet wordt prestatie (wellicht) niet gehaald wordt dit jaar. Mogelijk is extra inzet nodig om prestatie te realiseren (van 25% tot 90% gerealiseerd);
Rood: prestatie wordt (naar verwachting) niet gehaald dit jaar (minder dan 25% gerealiseerd).

5 prestaties/doelstellingen hebben om uiteenlopende gegronde redenen geen stoplichtkleur 
meegekregen (‘stoplichtkleur grijs’)

N.B. bovengenoemde percentages bij prestaties zijn van toepassing wanneer hier meerdere activiteiten onder vallen. 

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen van de provincie opgenomen:
Wat willen we bereiken? Dit zijn de doelstellingen die de provincie op lange termijn wil bereiken en onze koers 2030. Doelstellingen worden uitgedrukt in outcome 
indicatoren;
Wat gaan we daarvoor doen? Dit zijn prestaties en concrete acties die de provincie op korte termijn onderneemt om onze doelstellingen te realiseren. Prestaties zijn 
uitgedrukt in output indicatoren;
Wat mag het kosten? Dit is het overzicht met verloop van de begroting t/m wijziging 3 n.a.v. deze Bestuursrapportage